2022年度婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門決算

目　　　錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件　

第一部分

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心部門概況

部門職責(zé)

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心的主要職責(zé)是：

１、主要職能。

（１）負(fù)責(zé)辦案中心的安全保衛(wèi)工作（辦案區(qū)域除外）；

（２）負(fù)責(zé)辦案中心黨風(fēng)廉政建設(shè)教育基地的管理；

（３）負(fù)責(zé)辦案中心的設(shè)備、場(chǎng)地管理及維護(hù)；

（４）負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)的后勤服務(wù)工作；

（５）負(fù)責(zé)為紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)辦案提供后勤保障服務(wù)；

（６）負(fù)責(zé)本中心工作人員的日常管理和監(jiān)督；

（７）負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

截至２０２２年１２月３１日，市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)綜合管理部、安全保衛(wèi)部、后勤保障部三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

決算單位構(gòu)成

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心２０２２年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心本級(jí)?！?/p>

第二部分

部門決算表

第三部分

２０２２年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

２０２２年度收入總計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，與上年相比增加２９３．３７萬(wàn)元，上升３０．４７％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

２０２２年度支出總計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，與上年相比增加２９３．３７萬(wàn)元，上升３０．４７％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

２０２２年度收入合計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入１２５６．２９萬(wàn)元，占１００．００％。

三、支出決算情況說(shuō)明

２０２２年度支出合計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，其中：基本支出２５６．２９萬(wàn)元，占２０．４０％。項(xiàng)目支出１０００．００萬(wàn)元，占７９．６０％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

２０２２年度財(cái)政撥款收入總計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，與上年相比，增加９７３．７９萬(wàn)元，上升３４４．７０％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬(wàn)。

２０２２年度財(cái)政撥款支出總計(jì)１２５６．２９萬(wàn)元，與上年相比，增加９７３．７９萬(wàn)元，上升３４４．７０％。主要是因?yàn)楸灸甓榷陧?xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬(wàn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出１２５６．２９萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的１００．００％，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加９９９．４９萬(wàn)元，上升３８９．２１％。主要是本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用；另２０２２年度財(cái)政撥款收入包含非稅收入１０００萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出１２５６．２９萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）１２５６．２９萬(wàn)元，占比１００．００％。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

２０２２年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為１１６１．８萬(wàn)元，支出決算數(shù)為１２５６．２９萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的１０８．１３％，其中：

１、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為１１６１．８萬(wàn)元，支出決算為１２５６．２９萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的１０８．１３％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：：本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

２０２２年度財(cái)政撥款基本支出２５６．２９萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)１３１．６２萬(wàn)元，占基本支出的５１．３６％，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)１２４．６７萬(wàn)元，占基本支出的４８．６４％，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比減少０．２６萬(wàn)元，下降１００．００％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為０．００萬(wàn)元，支出決算為０．００萬(wàn)元，與本年預(yù)算數(shù)相同，與上年相比減少０．２６萬(wàn)元，下降１００．００％，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

２０２２年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算０．００萬(wàn)元，占０．００％，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算０．００萬(wàn)元，占０．００％，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算０．００萬(wàn)元，占０．００％。具體情況如下：

１、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為０．００萬(wàn)元。

２、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為０．００萬(wàn)元。

３、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為０．００萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

２０２２年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門２０２２年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出１１２４．６７萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)１０４６．５３萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加７８．１４萬(wàn)元，增加７．４７％，主要原因是：本年度二期項(xiàng)目投入使用，增加相關(guān)費(fèi)用。

十、一般性支出情況說(shuō)明

２０２２年本部門開支會(huì)議費(fèi)０萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)０萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門２０２２年度政府采購(gòu)支出總額４０．２８萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出２９．５１萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出０萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出１０．７７萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額４０．２８萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的１００．００％，其中：授予小微企業(yè)合同金額０萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的０．００％；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的１００％，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的０％，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的０％。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至２０２２年１２月３１日，本部門共有公務(wù)用車０輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車０輛、機(jī)要通信用車０輛、應(yīng)急保障用車０輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車０輛、特種專業(yè)技術(shù)用車０輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車０輛；單位價(jià)值５０萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)（套），單位價(jià)值１００萬(wàn)元以上專用設(shè)備０臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于２０２２年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見附件。

第四部分

名詞解釋

１．財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

２．上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

３．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

４．“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

５．對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

６．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

７．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

８．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

９．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

１０．其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

１１．使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

１２．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

１３．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。

１４．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

１５．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

１６．項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

１７．上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

１８．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本　支出。

第五部分

附件　

婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心

２０２２年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《婁底市財(cái)政局關(guān)于開展２０２２年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，我單位對(duì)２０２２年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分為基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本，項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益?，F(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

一、部門概況

２０２２年部門整體支出范圍包括婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心。２０２２年年末單位編制人數(shù)１２人，年末在職人員實(shí)有人數(shù)１０人，退休人員０人。

（一）婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心２０２２年度重點(diǎn)工作

２０２２年，婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心在市紀(jì)委常委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在分管領(lǐng)導(dǎo)和案管室的有力指導(dǎo)下，在打好疫情防控阻擊戰(zhàn)的前提下，扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化疫情防控、監(jiān)督協(xié)調(diào)、安全管理、服務(wù)保障等各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了留置場(chǎng)所的全面安全穩(wěn)定和持續(xù)向好發(fā)展?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?/p>

一、牢記初心使命，在疫情“大考”中彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是預(yù)防為主，阻斷疫情傳播途徑，把好人員、物品進(jìn)出關(guān)，把好日常防護(hù)關(guān)，把好就餐管理關(guān)。二是防疫物資準(zhǔn)備充分，保障所有人員生活需求。

二、突出系統(tǒng)理念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門形成工作合力。一是建立橫向溝通的協(xié)商機(jī)制，落實(shí)監(jiān)管分離的日常值班巡查，嚴(yán)格涉案財(cái)物保管工作。

三、狠抓隊(duì)伍建設(shè)，鍛造嚴(yán)深細(xì)實(shí)的工作作風(fēng)。一是醫(yī)生隊(duì)伍專業(yè)化，二是日常管理精細(xì)化，三是辦案安全無(wú)小事，四是培養(yǎng)星級(jí)后勤團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化食堂餐飲品質(zhì)，客房服務(wù)進(jìn)一步提質(zhì)，對(duì)安保人員進(jìn)行“軍事化”管理。

（二）２０２２年部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

２０２２年部門整體支出１２５６．２９萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。主要用于：①保障在職人員及退休人員的工資、津補(bǔ)貼、社保、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)支出；②用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的必要支出；③用于紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

１、２０２２年全年基本支出１２５６．２９萬(wàn)元，其中：工資福利支出１３１．６２萬(wàn)元，用于保障本單位在職干部職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、政府獎(jiǎng)勵(lì)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；商品和服務(wù)支出１１１８．６４萬(wàn)元，用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等；資本性支出６．０３萬(wàn)元，用于本單位辦公設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：２０２２年，“三公”經(jīng)費(fèi)共完成０萬(wàn)元，比上年減少０．２６萬(wàn)元，其中：①公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少０．２６萬(wàn)元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

３、會(huì)議費(fèi)支出情況：２０２２年會(huì)議費(fèi)共完成０萬(wàn)元，與上年持平。

４、培訓(xùn)費(fèi)支出情況：２０２２年培訓(xùn)費(fèi)共完成０萬(wàn)元，與上年持平。

（二）項(xiàng)目支出情況

無(wú)

三、婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績(jī)效情況

２０２２年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心整體支出績(jī)效情況自評(píng)優(yōu)秀。２０２２年財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)１１６１．８０萬(wàn)元，決算數(shù)１２５６．２９萬(wàn)元比年初預(yù)算數(shù)增加９４．４９萬(wàn)元，增加的主要原因是：人員工資、“五險(xiǎn)一金”等費(fèi)用增加；辦案中心二期辦公設(shè)備購(gòu)置。２０２２年，我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了２０２２年工作計(jì)劃和２０２２年各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

管理效率：落實(shí)牢固樹立過(guò)“緊日子”和厲行節(jié)約的相關(guān)要求，在完成全年工作任務(wù)的基礎(chǔ)上做到控制運(yùn)行成本。提高工作效率優(yōu)化流程，提高了資金使用效益。

履職效能：一是保持反對(duì)和懲治腐敗的強(qiáng)大力量常在。二是以案促改促治促建常抓。三是縱深推進(jìn)清廉建設(shè)常新。

社會(huì)效益：營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，提高群眾對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作的滿意度。

可持續(xù)性：在市紀(jì)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不折不扣貫徹落實(shí)好中央、省委和市委決策部署，切實(shí)強(qiáng)化“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督，提高一體推進(jìn)“三不腐”的能力和水平，推動(dòng)黨中央、省委和市委決策部署落實(shí)落地，努力打造讓人民群眾滿意的紀(jì)檢鐵軍。

服務(wù)對(duì)象滿意度：在社會(huì)調(diào)查中滿意度為１００％。

資產(chǎn)管理情況：我單位的資產(chǎn)主要分為流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。所有的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理員統(tǒng)一管理，制定了固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收，入庫(kù)、出庫(kù)（領(lǐng)用、借用）、調(diào)撥、處置和盤點(diǎn)等流程進(jìn)行規(guī)范，財(cái)務(wù)賬與資產(chǎn)賬定期核對(duì)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。２０２２年我單位新購(gòu)買固定資產(chǎn)６．０３萬(wàn)元，分別通用設(shè)備５．１１萬(wàn)元；辦公家具０．９２萬(wàn)元。

２０２２年部門整體支出績(jī)效：我單位各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)完成情況較為理想，基本達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。本年度支出的所有資金均由市財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況

（一）２０２２年婁底市紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理中心的績(jī)效評(píng)估經(jīng)市績(jī)效辦考核評(píng)定為優(yōu)秀。

（二）２０２２年，部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃總體評(píng)價(jià)。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為０萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為３．５萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)節(jié)約１００％。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，著力壓減一般性支出，資產(chǎn)配置嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)配置預(yù)算限額標(biāo)準(zhǔn)。

在２０２２年《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)打分表》中，我單位的各項(xiàng)指標(biāo)均為滿分，總分１００分，自評(píng)為優(yōu)秀。

五、存在問(wèn)題及原因分析

存在的問(wèn)題主要是財(cái)政撥款的年初預(yù)算數(shù)與年終決算數(shù)的差異較大。主要原因是年度內(nèi)增加了臨時(shí)性工作較多，追加了相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)，需進(jìn)一步提高實(shí)際工作與年初預(yù)算的預(yù)見性，科學(xué)合理編制預(yù)算。

六、下一步改進(jìn)措施

１、進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化，進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督體系。

２、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視，提高預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作質(zhì)量，盡量采取定量完成，制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

３、進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，提高年初預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。