2022年度中共婁底市紀律檢查委員會部門決算
目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共婁底市紀律檢查委員會部門概況
一、部門職責
中共婁底市紀律檢查委員會的主要職責是：
婁底市紀委監(jiān)委的主要職責：
１．負責全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委和市委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推行全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。
２．依照黨的章程和其他黨內法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設立的黨組（黨委），各縣市區(qū)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領導干部履行職責 、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。
３．在市委領導下組織開展巡察工作。配合市委巡察工作領導小組指導縣市區(qū)黨委巡察工作。
４．負責全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省委、省紀委省監(jiān)委和市委關于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
５．依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污受賄、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
６．負責組織協(xié)調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
７．負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；起草制定或者修改本市紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本市相關法規(guī)和規(guī)范性文件。
８．負責協(xié)調落實省紀委省監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調，督促有關單位做好相關工作。
９．根據(jù)干部管理權限，負責全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導；會同有關方面做好市紀委市監(jiān)委派駐機構、縣市區(qū)紀檢監(jiān)察機關、市管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構、市屬大中專院校紀檢監(jiān)察機構領導班子建設有關工作；組織和指導全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。
１０．完成省紀委省監(jiān)委和市委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
截至２０２２年１２月３１日，市紀委監(jiān)委機關設２０個內設機構，為辦公室、組織部、宣傳部、調研法規(guī)室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一監(jiān)督檢查室、第二監(jiān)督檢查室、第三監(jiān)督檢查室、第四監(jiān)督檢查室、第五監(jiān)督檢查室、第六審查調查室、第七審查調查室、第八審查調查室、第九審查調查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術保障室、機關黨委；派駐紀檢監(jiān)察組２２個。
（二）決算單位構成
中共婁底市紀律檢查委員會２０２２年部門決算匯總公開單位構成包括：中共婁底市紀律檢查委員會本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計7290.10萬元，與上年相比增加1521.29萬元，上升26.37%。主要是因為①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
2022年度支出總計7290.10萬元，與上年相比增加1521.29萬元，上升26.37%。主要是因為①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計7290.10萬元，其中：財政撥款收入7285.10萬元，占99.93%。其他收入5.00萬元，占0.07%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計7290.10萬元，其中：基本支出6801.14萬元，占93.29%。項目支出488.96萬元，占6.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計7285.10萬元，與上年相比，增加1517.09萬元，上升26.30%。主要是因為①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
2022年度財政撥款支出總計7285.10萬元，與上年相比，增加1517.09萬元，上升26.30%。主要是因為①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出7285.10萬元，占本年支出合計的99.93%，與上年相比，財政撥款支出增加1517.09萬元，上升26.30%。主要是①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出7285.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）7244.49萬元，占比99.44%；社會保障和就業(yè)支出（類）38.11萬元，占比0.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）2.50萬元，占比0.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5410.39萬元，支出決算數(shù)為7285.10萬元，完成年初預算的134.65%，其中：
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為5410.39萬元，支出決算為7196.49萬元，完成年初預算的133.01%,決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：①人員工資、“五險一金”等費用增加；②本年度新購置公務用車3臺；③辦案中心二期辦公設備購置；④信息化建設；⑤廉政文化宣傳等費用。
2、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：為年中追加的2022年中央紀檢監(jiān)察補助資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38.11萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：為年中追加的2022年度退休人員下半年績效獎。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，年初預算為0萬元，無法計算完成比率，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：年中追加的城鄉(xiāng)環(huán)境整治，鄉(xiāng)村振興等經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出6796.14萬元，其中：人員經(jīng)費4534.57萬元，占基本支出的66.72%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費2261.58萬元，占基本支出的33.28%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為151.62萬元，支出決算為151.62萬元，完成預算的100.00%，其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與本年預算數(shù)相同，與上年決算數(shù)相同。
公務接待費支出預算為5.76萬元，支出決算為5.76萬元，完成預算的100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比減少7.47萬元，下降56.46%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為145.87萬元，支出決算為145.87萬元，完成預算的100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比增加22.79萬元，上升18.52%，增長的主要原因是本年度新購置公務車輛3臺,控制了維護維修費用。
公務用車購置費支出預算為81.57萬元，支出決算為81.57萬元，完成預算的100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比增加27.19萬元，上升50.00%，增長的主要原因是去年新購置車輛2臺，本年度新購置車輛3臺。
公務用車運行維護費支出預算為64.30萬元，支出決算為64.30萬元，完成預算的100.00%，與本年預算數(shù)相同，與上年相比減少4.40萬元，下降6.40%，減少的主要原因是控制車輛運行費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.76萬元，占3.80%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算145.87萬元，占96.21%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。
2、公務接待費支出決算為5.76萬元，全年共接待來訪團組43個，來賓443人次，主要是各縣市區(qū)相關單位業(yè)務工作接待。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為145.87萬元，其中：公務用車購置費81.57萬元，中共婁底市紀律檢查委員會更新公務用車3輛。公務用車運行維護費64.30萬元，主要是新購置公車3輛及日常維護維修費用等，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年機關運行經(jīng)費支出2766.88萬元，年初預算數(shù)2046萬元，比年初預算增加720.88萬元，增加35.23%，主要原因是：①本年度比去年多購置公務用車1臺；②婁底市紀檢監(jiān)察辦案管理中心二期辦公設備購置（辦公家具、家電、窗簾等）；③信息化建設；④廉政文化宣傳等費用。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費12.58萬元，用于市紀委全會、黨建活動等會議，人數(shù)1000人，內容為相關業(yè)務會議；開支培訓費0.32萬元，用于相關業(yè)務培訓，人數(shù)2人，內容為相關業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額156.64萬元，其中：政府采購貨物支出138.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有公務用車12輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。
第四部分
名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3．機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4．“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
5．對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
6．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
7．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
8．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
9．附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
10．其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
11．使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用非財政撥款結余（原事業(yè)基金）彌補當年收支差額的數(shù)額。
12．年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
13．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。
14．年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
16．項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17．上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
18．一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本 支出。
19．一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
20．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的 離退休經(jīng)費。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維 護、園林綠化等方面的支出。
第五部分
附件