目?? 錄
一、2020年部門預(yù)算說明
（一）部門基本概況
1、職能職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
（三）部門預(yù)算情況說明
1、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
（四）一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、基本支出
2、項(xiàng)目支出
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、三公經(jīng)費(fèi)
3、政府采購情況
4、國有資產(chǎn)占有情況
5、預(yù)算績效目標(biāo)情況
6、其他情況。
（六）名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、2020年部門預(yù)算附表
1、收支預(yù)算總表
2、財(cái)政撥款總表
3、部門收入總表
4、部門支出總表
5、部門支出總表（分類）
6、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
12、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算支出表
14、一般公共預(yù)算基本支出表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款支出表
22、政府性基金撥款支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款支出表
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、經(jīng)費(fèi)撥款支出表
26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
27、專項(xiàng)資金支出表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員
婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會
2020年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。
(一)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省紀(jì)委、市紀(jì)委和區(qū)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對區(qū)委工作部門、區(qū)委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀(jì)（工）委等黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
(三)在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負(fù)責(zé)綜合分析全區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草制定或者修改本區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定本區(qū)相關(guān)規(guī)范性文件。
(八)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜；加強(qiáng)對全區(qū)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
(九)根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
(十)完成中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委省監(jiān)委、市紀(jì)委市監(jiān)委和區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)17個(gè)室（部）和10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組，下設(shè)二級預(yù)算單位全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，區(qū)委作風(fēng)辦、區(qū)委巡察辦歸口區(qū)紀(jì)委監(jiān)委管理。實(shí)有編制121人，其中行政編制115人，事業(yè)編制6人，實(shí)有在職人員116人，退休人員12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會、婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會部門本級。
三、2020年部門預(yù)算情況說明：
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的罰沒收入等；支出既包括基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括“金紀(jì)工程”、 “廉政婁星”平臺運(yùn)營經(jīng)費(fèi) 、“村級小微權(quán)力+“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、婁星紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理信息中心運(yùn)營工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1584.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1584.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加2萬元，主要是納入預(yù)算管理的罰沒收入增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1584.02萬元，其中，一般公共服務(wù)1278.11萬元，社會保障和就業(yè)支出143.62萬元，衛(wèi)生健康支出64.91萬元，住房保障支出97.37萬元。支出較去年增加2 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款1584.02萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1442.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為141.08萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：“雁過拔毛”式腐敗問題整治、“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項(xiàng)治理支出9萬元，主要用于開展“雁過拔毛”式腐敗問題整治、“糾‘四風(fēng)’、治陋習(xí)”專項(xiàng)治理行動等方面的開支；常委工作經(jīng)費(fèi)支出10.08萬元，主要用于保障常委工作部門工作開展等方面的開支；鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)支出10.8萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察建設(shè)、完成基層信訪件辦理等開支；婁星紀(jì)檢監(jiān)察辦案管理信息中心運(yùn)營工作經(jīng)費(fèi)22.5萬元，主要用于為我委審查安全提供硬件保障等開支；區(qū)委作風(fēng)辦工作經(jīng)費(fèi)支出13.5萬元，主要用于對全區(qū)各單位作風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督查等方面的開支；廉政婁星平臺運(yùn)營經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，主要用于公眾號運(yùn)行維護(hù)方面的開支；村級小微權(quán)力+ “互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元，主要用于平臺運(yùn)行維護(hù)方面的開支；追逃工作經(jīng)費(fèi)、反腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)支出7.2萬元，主要用于開展追逃和反腐敗協(xié)調(diào)工作開支；“金紀(jì)”工程運(yùn)營經(jīng)費(fèi)4.5萬元，主要用于保障內(nèi)網(wǎng)安全運(yùn)行，為紀(jì)檢工作提供保障;非稅單位征管支出經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于單位在非稅征管及單位運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的開支。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款452.8萬元，比上年預(yù)算增加19.09萬元，上升4.04%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.76萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.76萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少5.96??? 萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少5萬元。
3、政府采購情況
2020年本部門政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，安全設(shè)備預(yù)算10萬元；辦公消耗用品預(yù)算10萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況。
截至2019年12月31日，公務(wù)車輛5臺，其他用車??? 臺。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
5、預(yù)算績效目標(biāo)情況。
詳見附表。其中，表29為專項(xiàng)支出績效目標(biāo)表，反映重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況；表30為整體支出績效目標(biāo)表，反映整體支出績效目標(biāo)情況。
6、其他說明
2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，本委重點(diǎn)項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)大案要案查處、信訪舉報(bào)問題線索審查調(diào)查等工作，因具有不確定性因素，專項(xiàng)支出績效目標(biāo)年初無法申報(bào)，所以公開的附件21、22、23、24、29表均為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2020年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委預(yù)決算公開表.xls
中共婁底市婁星區(qū)紀(jì)律檢查委員會
婁底市婁星區(qū)監(jiān)察委員會
2020年6月10日